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南充市人力资源和社会保障局2016年度预算执行和其他财政收支审计结果的公告

日期: 2017-08-31 来源:
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四川省南充市审计局


审计结果公告

  

SICHUANSHENG  NANCHONGSHI  SHENJIJU

SHENJI  JIEGUO  GONGGAO

 

2017年第5号

 


四川省南充市审计局

 

 

 

南充市人力资源和社会保障局2016年度预算执行和其他财政收支

审计结果的公告


 

根据《中华人民共和国审计法》的规定, 2017年3月至2017年5月,南充市审计局对南充市人力资源和社会保障局2016年度预算执行和其他财政收支情况进行了审计。

  一、基本情况

2016年,市财政下达南充市人力资源和社会保障局预算27060493元,其他收入3478349.97元(含省级直拨资金3393062元),总支出30989172.80元,年终结转3173351.12万元。公务支出预算及执行情况。“三公”经费预算599500元,其中:公务接待费19500元,公务用车运行维护费580000元,无因公出国(境)费用。实际支出“三公”经费399709.29元,为预算的66.67%,其中:公务接待费35836元,为预算的183.77%;车辆运行维护费363873.29元,为预算的62.74%。会议费预算107500元,实际执行121690元,为预算的113.20%。培训费预算272000元,实际执行204835.50元,为预算的75.31%。差旅费预算468000元,实际执行430097元,为预算的91.90%。

审计结果表明,市人社局认真履行单位职能,预算编报、预算执行及财政资金管理比较规范,财务管理和内部控制制度比较健全,会计信息较为真实地反映了本单位的财政收支状况。但在预算执行中也存在一些亟待改进和规范的问题。

二、审计发现的主要问题

(一)超预算列支费用30526元

(二)决算账表、表表不符

(三)往来款项长期挂账50000元

(四)现金管理不规范

(五) 公款存于个人账户

(六)会计基础工作不规范

  (七)项目建设管理不规范

(八)应收未收工会会费15596元

三、审计处理情况及建议

审计结束后,南充市审计局已依法出具了《审计报告》,下达了《审计决定书》。建议南充市人力资源和社会保障局加强预算管理;严格执行政府采购法;规范财务管理;定期清理单位固定资产,做到账账、账实、账表相符,确保部门决算真实可靠;严格执行现金管理的相关法律法规之规定,严禁公款私存。

四、审计发现问题的整改情况

南充市人力资源和社会保障局对审计决定和审计报告中提出的问题,专门召开会议,研究落实整改措施,制定完善相关规章制度:制定了进一步规范预算管理的内部管理办法;组织人员全面清查固定资产,定期开展固定资产清查评估,确保固定资产账账、账表、账实相符;已派专人负责追收借款,如未果,将通过司法程序向法院起诉追偿;已改变相关费用支出方式,采用银行定期打卡代发;备用金已全部通过单位账户处理;严格执行《会计法》和会计制度,进一步加强会计工作规范化建设,建立健全财务内部管理制度,规范账务处理;严格执行《政府采购法》及相关政策规定,规范签订采购合同,规范项目实施程序;已于2017年6月底前全额补收工会会费15596元。


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